Senior- en medior-adviseur verbijzonderde interne controle

Gemeente Hattem

• Senior- en medior-adviseur verbijzonderde interne controle Deze opdracht bestaat uit een dienst aanbesteding die gericht is op één partij, deze zal garant staan voor de gehele opdracht gedurende initiële overeenkomst inclusief alle mogelijke verlengingen.Senior- en medior adviseur verbijzonderde interne controle (VIC) Deze opdracht betreft een dienstverlening die wordt gegund aan één opdrachtnemer. De geselecteerde partij staat garant voor de uitvoering van de gehele opdracht gedurende de initiële overeenkomst inclusief eventuele verlengingen. Organisatie De gemeente Hattem is een compacte organisatie, volop in ontwikkeling. We zijn trots op onze medewerkers die met energie en betrokkenheid aan het werk zijn. Typerend voor onze organisatie is een enthousiaste en ambitieuze organisatiecultuur, korte lijnen met het bestuur en werken in teams die samen betekenisvol werk verrichten voor de stad. Daarbij nemen we de kernwaarden samenwerken, verbeteren, duidelijkheid en vertrouwen als uitgangspunt. De organisatie is opgebouwd uit procesketens, waaronder de keten Sociaal, Ruimte, Publieksdiensten en Ondersteuning. Iedere keten bestaat uit meerdere teams die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de afgesproken resultaten. Opdracht Deze opdracht betreft een dienstverlening die wordt gegund aan één opdrachtnemer. De geselecteerde partij staat garant voor de uitvoering van de gehele opdracht gedurende de initiële overeenkomst inclusief eventuele verlengingen. De opdracht richt zich op het uitvoeren van diverse verbijzonderde interne controle (VIC) werkzaamheden over het boekjaar 2026. De inzet van de senior- en medior adviseur is gericht op het versterken en verder (door)ontwikkelen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de organisatie. Daarbij ligt de nadruk op procesbeheersing, risicobeheersing en de werking van interne beheersingsmaatregelen binnen de eerste, tweede en derde lijn. De opdracht start op 6 april 2026 en heeft een initiële looptijd van 12 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging van 2 x 12 maanden. De gecombineerde inzet van de senior-adviseur en medior-adviseur is gemiddeld 8 tot 16 uur per week met een urenbudget van maximaal 650 uur op jaarbasis. Doel van de opdracht Het primaire doel van de opdracht is het verkrijgen van een integraal en betrouwbaar inzicht in de werking van de interne beheersing binnen de gemeentelijke processen. Dit inzicht is essentieel om vast te stellen in hoeverre processen rechtmatig, doelmatig en volgens vastgestelde kaders functioneren. Hiermee wordt bijgedragen aan: het versterken en verder professionaliseren van de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB); uitkomsten van de verbijzonderde interne controle vormen een belangrijke basis waarop de (externe) accountant kan steunen in het kader van de jaarrekeningcontrole; het versterken van de kwaliteit van de rechtmatigheidsverantwoording van het college aan de gemeenteraad; het doorlopend verbeteren van processen binnen de organisatie door het signaleren van risico’s, verbeterpunten en onrechtmatigheden. Werkzaamheden De opdrachtnemer: is verantwoordelijk voor het opstellen en het laten vaststellen van het interne controle plan (ICP); voert verbijzonderde interne controles uit en is verantwoordelijk voor de kwaliteit. Zoekt afstemming met de accountant over het controleplan, de aanpak en de omvang van de controles. Daarnaast worden werkprogramma’s van interne controles beoordeelt; stelt auditrapporten op voor het management, de interimcontrole en de jaarrekeningcontrole van de accountant. Daarnaast verantwoordelijk voor het opstellen van een rechtmatigheidsverantwoording; is op de hoogte van de belangrijkste beleidsontwikkelingen en risicogebieden binnen de te controleren processen en stemt dit af met collega’s; legt controles vast in een controledossier en is verantwoordelijk voor de volledigheid van de dossiers. Er wordt gerapporteerd over de bevindingen aan de proceseigenaren en aan het MT; is aanspreekpunt voor de externe accountant bij de interim controle. De leverancier dient in de aanbieding een plan van aanpak te omschrijven en hier de profielen van het team in te presenteren. Daarbij, dient het team dient te bestaan uit een Senior Adviseur met een Medior Adviseur. De beoordeling zal gedaan worden op het Sr. Profiel, maar beide dienen wel aangeboden te worden.