Als Senior Adviseur Interne Controle vervul je overwegend een adviserende rol en deels een uitvoerende rol bij de (verbijzonderde) interne controles en lever je een inhoudelijke bijdrage aan de rechtmatigheidsverantwoording van de gemeente Westland. In beide gevallen ben je specifiek verantwoordelijk voor het leveren van een aantal werkpakketten (en bijbehorende resultaatsverplichtingen) die zijn beschreven als onderdeel van de opdrachtomschrijving.
De nodige expertise op het gebied van interne controle is gewenst voor effectieve uitvoering van de opdracht en op te leveren producten. Met jouw expertise geef je ook advies over uiteenlopende controlvraagstukken met als doel de interne controlefunctie verder te professionaliseren.
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van (verbijzonderde) interne controles op een aantal nader te bepalen processen voor het jaar 2025. De uitgevoerde werkzaamheden resulteren in uitgewerkte werkprogramma’s die ook zullen worden aangeleverd aan de externe accountant.
De (detail)werkzaamheden omvatten onder andere:
Het uitvoeren van gegevensgerichte controles op aantal (en meer) complexere interne controleprocessen;
Het trekken en toetsen van steekproeven op grond van wettelijke kaders en interne procedures (getrouwheid en rechtmatigheid);
Het samenstellen van complete controledossiers, inclusief bevindingen en aanbevelingen;
Het voeren van communicatie met proceseigenaren;
Het opstellen van een audit plan 2025 en bijbehorende scoping 2025;
Het fungeren als vraagbaak voor de junior/medior inzake audit gerelateerde vraagstukken en toepassen van audit methodologieën.
Je krijgt een aantal processen toegewezen waarop je bovengenoemde werkzaamheden uitvoert. Het bijbehorende controledossier maakt deel uit van de accountantscontrole, waarbij jij het aanspreekpunt bent voor de externe accountant gedurende het jaarrekeningtraject 2025.
Op basis van de door jouw opgestelde (initiële) scoping stel je, bij aanvang van de opdracht, ook een controleaanpak op (en/of bij) voor alle processen. Dit wordt vastgelegd en bijgewerkt in een auditplan. Dit doe je in nauwe samenwerking met de andere Senior binnen het team.
Vanaf oktober 2025 lever je tevens een bijdrage aan de SiSa-verantwoording. Jij bent dan verantwoordelijk voor de review en kwaliteitsborging van de dossiers van vijf aan jou toegewezen SiSa-regelingen. Ook hierin fungeer je als aanspreekpunt richting de externe accountant en werk je nauw samen met (strategisch) financieel adviseurs om te komen tot hoogwaardige dossiervorming. In deze samenwerking fungeer jij als sparring partner van de (strategisch) financieel adviseur. Deze dossiers vormen onderdeel van de SiSa-bijlage in de jaarrekening 2025.
In jouw adviserende rol:
Review je de werkzaamheden van junior- en medior teamleden zoals vastgelegd in het werkprogramma;
Zorg jij voor waarborging van de IC-scoping binnen alle IC-processen;
Fungeer je als vraagbaak bij audit technische vraagstukken en stel je vast dat jouw advies correct wordt opgevolgd in de controledocumentatie;
Draag je inhoudelijk bij aan het opleveren van IC-rapportages en adviseer je over bevindingen en verbetermaatregelen, waaronder o.a. het audit plan, controlememoranda voor de verschillende processen waar jij de controlewerkzaamheden op uitvoert en beoordeeld en de interne controle rapportage met daarin opgenomen de geconstateerde bevindingen en aanbevelingen.
De organisatie is in ontwikkeling naar een duidelijke inrichting van de tweede en derde lijn binnen het Three Lines model. Als senior wordt van jou verwacht dat je de concerncontroller proactief adviseert over brede controlvraagstukken en verbeterinitiatieven. Denk hierbij aan het bevorderen van risicomanagement en procesoptimalisatie. Hiermee lever je directe klantwaarde.
De organisatie is momenteel in ontwikkeling om de 2e en 3e lijn duidelijker neer te zetten. De medewerkers IC/VIC worden inhoudelijk aangestuurd door de concerncontroller.